廣德縣紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
縣紅十字會(huì)由縣委、縣政府統(tǒng)一安排在“廣德縣行政便民中
心”三樓辦公；核定的公務(wù)用車共計(jì)1輛。縣紅十字會(huì)為全額撥款事業(yè)單位，核定編制 3人。內(nèi)設(shè)賑濟(jì)一個(gè)股室，主要職責(zé)：（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》（2）開(kāi)展備災(zāi)和救災(zāi)工作（3）進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳（4）推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植及遺體（器官）捐獻(xiàn)工作；（5）開(kāi)展人道主義社會(huì)服務(wù)工作；（6）開(kāi)展紅十字青少年工作；（7）認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府安排的其他工作。
第二部分 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
廣德縣紅十字會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算41.22萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.19萬(wàn)元，占90%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.22萬(wàn)元，占3%；住房保障支出2.81萬(wàn)元，占7%。
二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
廣德縣紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41.22萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出37.19萬(wàn)元，占90%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.22萬(wàn)元，占3%；住房保障支出2.81萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：
（一）“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年財(cái)政撥款預(yù)算37.19萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，增長(zhǎng)原因主要是在職及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。（二）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度預(yù)算1.22萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，增加原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中： “事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.22萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
（三）“住房保障支出”2017年度預(yù)算2.81萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.19萬(wàn)元，降低30%，減少原因主要是住房公積金繳費(fèi)比例減少等。其中：“住房公積金”預(yù)算2.28萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算0.53萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
廣德縣紅十字會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出27.22萬(wàn)元，其中：
工資福利支出23.41萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.81萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。
四、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況（有此項(xiàng)基金的單位需說(shuō)明）
廣德縣紅十字會(huì)2017年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)用政府性基金預(yù)算支出。
五、2017年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，廣德縣紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。廣德縣紅十字會(huì)2017年收支總預(yù)算41.22萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
六、2017年收入預(yù)算情況
廣德縣紅十字會(huì)2017年收入預(yù)算41.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入41.22萬(wàn)元，占100%。
七、2017年支出預(yù)算情況
廣德縣紅十字會(huì)2017年支出預(yù)算41.22萬(wàn)元，其中：基本支出27.22萬(wàn)元，占66%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占34%，主要用于紅十字事業(yè)等支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
廣德縣紅十字會(huì)2017年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14萬(wàn)元，主要用于紅十字事業(yè)工作的開(kāi)展和運(yùn)行工作。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第三部分 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門預(yù)算表
1. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門收支預(yù)算總表
2. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門收入預(yù)算總表
3. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門支出預(yù)算總表
4. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 廣德縣紅十字會(huì)2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7．廣德縣紅十字會(huì)三公經(jīng)費(fèi)表
8.廣德縣紅十字會(huì)2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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