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廣德縣紅十字會2016年部門決算情況

    一、部門主要職能

    縣紅十字會由縣委、縣政府統(tǒng)一安排在“廣德縣行政便民中心”三樓辦公；核定的公務(wù)用車共計(jì)1輛。縣紅十字會為全額撥款事業(yè)單位，核定編制 3人。內(nèi)設(shè)賑濟(jì)一個股室，主要職責(zé)：（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》（2）開展備災(zāi)和救災(zāi)工作（3）進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和衛(wèi)生知識的宣傳（4）推動無償獻(xiàn)血和非血緣關(guān)系骨髓移植及遺體（器官）捐獻(xiàn)工作；（5）開展人道主義社會服務(wù)工作；（6）開展紅十字青少年工作；（7）認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府安排的其他工作。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，廣德縣紅十字會2016年度部門決算包括局本級決算

    三、紅十字會2016年度部門決算報表

     四、紅十字會2016年度部門決算說明

    （一）2016年度收入支出決算情況說明

    2016年度收入總計(jì)35.86萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)35.86萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，支出總計(jì)減少10.11萬元，降低22%，主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

    （二）2016年度收入決算情況說明

     本年收入合計(jì)35.86萬元，其中：財政撥款收入35.86萬元，占100%.

   （三）2016年度支出決算情況說明

     本年支出合計(jì)35.86萬元，其中：基本支出35.86。

   （四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計(jì)35.86萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)35.86萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款支出減少10.11萬元，降低22%，主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

    （五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.財政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入34.94萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加0.92萬元，增長2.6%。主要原因增加了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)等支出。

   2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出35.86萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少10.11萬元，降低22%。主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

    3.財政撥款支出決算具體情況

    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為34.94萬元，支出決算為35.86萬元，完成年初預(yù)算的102.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)等開支

其中基本支出35.86萬元，占100%。’

    具體情況如下：

    1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.94萬元，支出決算為35.86萬元，完成年初預(yù)算的102.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)等開支

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財政撥款基本支出35.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

   （七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    紅十字會沒有政府基金財政撥款收入和支出。

    (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2016年度廣德縣紅十字會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.86萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

    2016年度廣德縣紅十字會沒有政府采購支出

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

     截止到2016年12月31日，廣德縣紅十字會共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。

   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    2016年，紅十字會按照指向明確、合理可行的原則，對多個項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金20萬元。全年共組織對多個支出進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金20萬元。評價結(jié)果顯示達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    九、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

                                    廣德縣紅十字會

                                     2017年9月19日