廣德縣紅十字會2018年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)工作要求，現(xiàn)將縣紅十字會財政收支預(yù)算情況作一說明：
一、部門基本概況
縣紅十字會由縣委、縣政府統(tǒng)一安排在“廣德縣行政便民中心”三樓辦公；核定的公務(wù)用車共計1輛。縣紅十字會為全額撥款事業(yè)單位，核定編制 5人。內(nèi)設(shè)賑濟一個股室，主要職責(zé)：（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》（2）開展備災(zāi)和救災(zāi)工作（3）進行初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和衛(wèi)生知識的宣傳（4）推動無償獻血和非血緣關(guān)系骨髓移植及遺體（器官）捐獻工作；（5）開展人道主義社會服務(wù)工作；（6）開展紅十字青少年工作；（7）認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府安排的其他工作。
二、基本支出預(yù)算情況：
2018年縣紅十字會可支配基本支出預(yù)算49.71萬元，其中：用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等基本支出為 29.71 萬元（含工資福利支出 25.61 萬元、對個人和家庭的補助支出 3.08 萬元、商品和服務(wù)支出 1.02 萬元）。以上資金均由縣財政統(tǒng)一劃撥。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
廣德縣紅十字會2018年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算
三、2018年度主要工作任務(wù)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》（2）開展備災(zāi)和救災(zāi)工作（3）進行初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和衛(wèi)生知識的宣傳（4）推動無償獻血和非血緣關(guān)系骨髓移植及遺體（器官）捐獻工作；（5）開展人道主義社會服務(wù)工作；（6）開展紅十字青少年工作；（7）認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府安排的其他工作。
第二部分 廣德縣紅十字會2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況
廣德縣紅十字會2018年財政撥款收支預(yù)算49.71萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)20萬元，占40%；社會保障和就業(yè)支出25.29萬元，占51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.34萬元，占3%；住房保障支出3.08萬元，占6%。
二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況
廣德縣紅十字會2018年一般公共預(yù)算財政撥款49.71萬元，其中：一般公共服務(wù)20萬元，占40%；社會保障和就業(yè)支出25.29萬元，占51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.34萬元，占3%；住房保障支出3.08萬元，占6%。具體情況如下：
（一）“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算20萬元，比上年財政撥款預(yù)算增加6萬元，增長30%，增長原因主要是工資制度改革和事業(yè)單位定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項目支出。
（二）“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算25.29萬元，比上年財政撥款預(yù)算增加1.88萬元，增長7%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
（三）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度預(yù)算1.34萬元，比上年財政撥款預(yù)算增加0.15萬元，增長11%，其中“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.26萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年度預(yù)算3.08萬元，比上年財政撥款預(yù)算增加0.27萬元，增長8.8%，增長（減少）原因主要是是工資制度改革和事業(yè)單位定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中：“住房公積金”預(yù)算2.5萬元，“提租補貼”預(yù)算0.58萬元，主要用于機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣德縣紅十字會2018年一般公共預(yù)算基本支出49.71萬元，其中（請對照2018年部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）：
工資福利支出28.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出20.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。資本性支出1萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。
四、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況
廣德縣紅十字會2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。
五、2018年收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則，廣德縣紅十字會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。廣德縣紅十字會2018年收支總預(yù)算49.71萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
六、2018年收入預(yù)算情況
廣德縣紅十字會2018年收入預(yù)算49.71萬元，其中：財政撥款收入49.71萬元（含一般公共預(yù)算收入），占100%。
七、2018年支出預(yù)算情況
廣德縣紅十字會2018年支出預(yù)算49.71萬元，其中：基本支出29.71萬元，占60%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出20萬元，占40%，主要用于主要包括：辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
廣德縣紅十字會2018年本級參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。
（二）國有資產(chǎn)占用使用情況
廣德縣紅十字會各單位共有車輛1輛，全部為一般公務(wù)用車。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
廣德縣紅十字會2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或委托第三方評價。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
第三部分 廣德縣紅十字會2018年部門預(yù)算表
1. 廣德縣紅十字會2018年部門收支預(yù)算總表
2.廣德縣紅十字會2018年部門收入預(yù)算總表
3. 廣德縣紅十字會2018年部門支出預(yù)算總表
4. 廣德縣紅十字會2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
5. 廣德縣紅十字會2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 廣德縣紅十字會2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2018預(yù)算公開附件.rar
皖公網(wǎng)安備
34182202000039號 
當(dāng)前位置：